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亚搏体育苹果下载2020年部门预算公开说明

发布时间:2020-02-21 13:29:58 浏览次数:

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一、亚搏体育苹果下载主要职责及机构设置情况

二、亚搏体育苹果下载2020年部门预算情况

  (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  (五)国有资产占用及增减变化情况说明

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

   (七)举借政府债务情况说明

三、亚搏体育苹果下载预算绩效情况说明

四、亚搏体育苹果下载2020年部门收支预算附表

五、专业名词解释

 

一、亚搏体育苹果下载主要职责及机构设置情况

  亚搏体育苹果下载是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的参政党。亚搏体育苹果下载湖北省委机关是亚搏体育苹果下载的参谋机构和办事机构,在贯彻执行省委会的决议、决定和工作意图中,起着组织协调、指导和推动等重要作用。

  1.部门职责

  ①积极履行参政议政职能,团结科技、教育、医卫界人士,为振兴中华作出贡献;

  ②充分发挥科技优势,面向社会开展科技咨询、社会服务和智力支边等工作,为“五个”湖北建设服务;

  ③围绕党和政府的中心工作,深入开展专题调研,组织制定和落实工作计划,为履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能提供保证;

  ④不断加强自身建设,建设“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的参政党。

  2.机构设置情况

亚搏体育苹果下载属正厅级单位,下设办公室、研究室、组织部、宣传部、科技部5个职能部门;行政编制22个,工勤编制2个。截止2019年12月31日,我单位实有在册人数23人,其中:行政编制人员21人,工勤人员2人。退休人员13人。

 

  二、亚搏体育苹果下载2020年部门预算情况

亚搏体育苹果下载为省本级预算单位,由财政全额拨款,无下属单位。2020年预算总收入为895.11万元,其中:财政拨款收入895.11万元。2020年预算总支出895.11万元,其中:一般公共服务支出839.66万元,社会保障和就业支出41.81万元,医疗卫生支出13.64万元。

   (一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

  1.本单位2020年预算收入895.11万元,与上年相比减少45.5万元,减幅4.84%,减少主要原因:一是上年度收到省财政下达的预算绩效管理激励性资金预算50万元,而本年度仅有10万元;二是财政适当压减了一般性支出预算,下拨的2020年预算控制数总额减少,故预算收入相应减少。

  2.本单位2020年预算支出895.11万元,与上年相比减少45.5万元,减幅4.84%,减少主要原因:一是2020年收到的预算绩效管理激励性资金预算较上年减少40万元;二是按财政要求,适当压减一般性支出。

3.本单位无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  2020年机关运行经费预算合计102.58万元,其中:办公费4.84万元,印刷费4.8万元,邮电费3万元,公务用车运行维护费10.66万元,其他交通费用约28.55万元,公务接待费3万元,福利费13.24万元,工会经费7万元,劳务费12.5万元,委托业务费3.25万元,其他商品和服务支出9.68万元,办公设备购置2.06万元。与上年度相比,2020年机关运行经费预算减少31.78万元,减幅23.65%,减少主要原因:按财政要求压减机关一般性支出。

   (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算合计38.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元(其中:国内公务接待费3万元,预计国内公务接待18批次200人次;无国境外公务接待) ,公务用车购置及运行费35.66万元(其中:公务用车运行维护费10.66万元,公务用车购置费25万元)。

与上年相比,2020年“三公”经费预算总额增加21万元,增幅118.91%,增加主要原因:经省机关事务局批准,我单位拟于2020年更新公务用车1辆,而上年度无公务用车购置预算。

与上年相比,2020年因公出国(境)费预算减少4万元,减幅100%,减少主要原因:2020年度暂无因公出国(境)计划安排。

与上年相比,2020年公务接待费预算无增减变化。

与上年相比,2020年公务用车购置及运行费预算增加25万元,其中:公务用车运行维护费预算无增减变化;公务用车购置费预算增加25万元,增幅100%,增加主要原因:依据《省机关事务局关于同意亚搏体育苹果下载更新公务用车的函》(鄂管车函〔2019〕141号),我单位拟于2020年更新1辆价格25万元以内(不含购置税费)的公务用车。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据省人民政府办公厅印发的《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》(鄂政办发〔2018〕33号),按照“应编尽编,应采尽采”的原则,亚搏体育苹果下载湖北省委编制政府采购预算共计70.31万元,其中,办公设备购置2.06万元,办公用品及低值易耗品(包括复印纸、硒鼓、粉盒等)1.35万元,车辆租赁服务3万元,车辆加油服务4万元,其他印刷服务7.5万元,一般会议服务27.4万元以及公务用车购置费25万元。与上年相比,2020年政府采购预算增加12.47万元,增幅21.56%,增加主要原因:经省机关事务局批准,我单位拟于2020年更新公务用车1辆,故政府采购预算相应增加。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

  截止至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。与上年相比,2020年国有资产占用情况无增减变化。

  (六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位2020年无省本级专项支出,无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出。

(七)举借政府债务情况说明

    本单位2020年无举借政府债务情况。

 

  三、亚搏体育苹果下载预算绩效情况说明

  1.部门预算绩效开展情况

  亚搏体育苹果下载编制部门整体支出绩效目标总体资金895.11万元,其中:基本支出745.11万元,占比83.24%;项目支出150万元,占比16.76%。项目支出主要包括“民主党派活动经费”项目138万元、“不可预见费”项目12万元。

  2.重点项目预算的绩效目标

   2020年,本单位重点项目为“民主党派活动经费”项目,该项目预算138万元。

“民主党派活动经费”项目绩效总目标分为长期目标和年度目标。2020年长期目标(截止至2022年):目标1: 围绕中心,服务大局,切实履行参政议政职能;目标2: 发挥优势,奉献社会,积极开展社会服务工作;目标3:加强建设,努力成为思想坚定、履职坚实、组织坚强的参政党。2020年年度目标:目标1: 凝心聚力,认真完成提案信息工作,参政议政取得优秀成果;目标2: 创新理念,充分利用社内智力资源,社会服务获得显著成效;目标3:坚定信念,加强社员干部学习培训,自身建设取得明显进步。

 

四、亚搏体育苹果下载2020年部门收支预算附表

附表:亚搏体育苹果下载湖北省委2020部门预算公开用表

①部门收支预算总表

  ②部门收入预算总表

  ③部门支出预算总表

  ④部门财政拨款收支预算总表

  ⑤部门一般公共预算支出表

  ⑥部门一般公共预算基本支出表

  ⑦部门政府性基金预算支出表

  ⑧部门财政拨款“三公”经费支出表

  ⑨部门财政专项支出预算表

⑩部门专项转移支付分市县表

 

  五、专业名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  5.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  9.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

请自行下载亚搏体育苹果下载湖北省委2020年部门预算公开表

附表:亚搏体育苹果下载湖北省委2020部门预算公开用表.xls



亚搏体育苹果下载湖北省委办公室

2020年2月21日

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